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“三道防线”构筑国企大监督体系

2021年1月15日 12:01  CCTIME飞象网  

国有企业在转型发展过程中,可能存在流程不合规等业务管理风险、资金使用不规范等内控审计风险、员工与合作伙伴等谋取私利的廉洁风险。这些风险错综复杂、相互交织,迫切需要业务部门、财务部门和纪检部门协同监督防治。为此,中国移动江苏公司常州分公司围绕风险防控,探索构筑业务防控、内控稽核、纪检监督三道防线,形成大监督体系,为企业健康可持续发展保驾护航。

以“四个一”为抓手构筑第一道防线。各专业部门实践“四个一”,加大对业务的稽核检查力度,加强溯源管理,落实长效机制,筑牢第一道防线。一是开展一场教育。每个专业领域每年至少开展一场全员警示教育,通过丰富的教育形式和载体,做到有学习、有案例、有考试,确保教育实效。二是发现一项问题。以发现一项问题作为每个条线、每个班组、每位员工的目标,主动开展风险排查。2020年,共排查风险问题86个。三是完善一个流程。针对发现的问题,从建章立制、岗位责任、业务规范、操作流程、检查闭环等方面不断完善,全年累计细化优化防控措施23项。四是堵塞一个漏洞。通过自查和交叉检查发现并整改13类问题,确保至少主动发现和解决50%的问题,并向更高目标努力。 

以“三个流”为核心构筑第二道防线。财务部围绕资金、实物、信息“三个流”管理,牵头对末梢资金流转、业务资源分配、敏感费用使用、诚信经营问题等高风险领域制定2年滚动计划,综合运用市场、网络等基础数据,辅以大数据稽核分析,结合外呼、视频监控、访谈、现场检查精准定位问题,并针对问题点位强化立查立改,落实管理闭环。2020年,常州移动开展酬金、场地促销租赁、营业厅租赁评审、宽带、云计算等专项检查12次,检查追回及避免同类风险损失。

以数字纪检为突破口构筑第三道防线。2019年,常州移动率先提出并探索智慧纪检、数字纪检。2020年,常州移动在先前探索的基础上,继续以问题为导向,聚焦重点领域、关键环节,逐步形成监督检查“三单一书”工作法。一是制定“任务单”,监督内容项目化。2020年,常州移动通过大数据分析、系统比对发现问题线索,确定了渠道房屋租赁、集团充值异常等5个高风险项目,并为此成立专项监督组,制定任务单。二是开列“交办单”,监督主体清晰化。点对点向监督承办单位开列交办单,明确责任主体、协同部门,以及监督内容、完成时限、工作要求,压实监督责任。三是提交“反馈单”,监督质量科学化。要求各监督主体提交问题反馈单并开展分析研判,综合情况整合监督职能和力量,共享监督结果,督促修订完善13个风险点。四是下发“建议书”,监督成果长效化。2020年,常州移动纪委针对发现的问题,下发2封监督建议书。

2021年,常州移动将进一步发挥“三道防线”优势,强化监督质效。一是提高认识,全面压实“两个责任”。要紧紧围绕党中央重大决策部署和集团公司、省公司要求,项目化开展重点领域监督。常态化通过抽查检查、实地查看等方式找准问题,通过约谈提醒、重点督办、下发监督建议和监督意见等方式,强化过程督导,强化闭环管理,推动问题整改和工作落实。二是强化执行,固化监督工作方法,不断推进监督工作规范化、制度化。充分运用监督工具,创新方式方法,紧盯关键人、关键事、关键环节,找准责任主体、监督主体和协同部门,落实主体责任。三是跟踪问效,做好监督工作“后半篇文章”。把督促落实监督发现问题整改工作,作为日常监督重要内容,在日常执纪监督中加强动态评估,对落实不力的严肃问责追责,把监督抓在日常、严在经常。四是注重常态长效监督,善于举一反三,督促完善制度流程、修订廉洁风险点,推动企业高质量发展。

编 辑:孙秀杰
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